Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2875 |
Data de lançamento: |
17/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
0,55 |
2,20 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY |
15,90 |
15,90 |
| 1.00 |
CANALETA DUPLA
Finalidade: REF GINASIO LEANDRO GEHLEN |
5,90 |
5,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2019 |
PARAFUSO TELHEIRO BUCHA PLASTICA TINTA SPRAY CANALETA DUPLA
Finalidade: REF GINASIO LEANDRO GEHLEN |
24,60 |
|
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| 19/07/2019 |
PARAFUSO TELHEIRO
BUCHA PLASTICA
TINTA SPRAY
CANALETA DUPLA
Finalidade: REF GINASIO LEANDRO GEHLEN
Conforme DANFE Nº 1/239; |
|
24,60 |
|
| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2875/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24,60 |
| TOTAL |
24,60 |
24,60 |
24,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
