| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 2887 | Data de lançamento: | 18/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MASCARA PARA SOLDA AUTOMÁTICA | 222,22 | 222,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2019 | MASCARA PARA SOLDA AUTOMÁTICA | 222,22 | ||
| 19/07/2019 | MASCARA PARA SOLDA AUTOMÁTICA Conforme DANFE Nº 1/84234; | 222,22 | ||
| 28/08/2019 | Pagamento de Empenho 2887/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 222,22 | ||
| TOTAL | 222,22 | 222,22 | 222,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
