Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2888 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSERTO MOTOSERRA |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSERTO MOTOSERRA |
250,00 |
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| 31/07/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONSERTO MOTOSERRA
Conforme DANFE Nº 1/5385; |
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250,00 |
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| 23/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2888/2019
MOTORSOM PRODUTOS METALICOS LTDA - 3032 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
