Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2889 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TINTA PISO RESICOLOR BRANCO |
215,00 |
860,00 |
| 1.00 |
TINTA PISO RESICOLOR BRANCO |
53,90 |
53,90 |
| 3.00 |
BROXA |
6,00 |
18,00 |
| 1.00 |
BANDEIJA PINTURA |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
BANDEIJA PINTURA 23CM |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2019 |
TINTA PISO RESICOLOR BRANCO TINTA PISO RESICOLOR BRANCO BROXA BANDEIJA PINTURA BANDEIJA PINTURA 23CM |
947,90 |
|
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| 19/07/2019 |
TINTA PISO RESICOLOR BRANCO
TINTA PISO RESICOLOR BRANCO
BROXA
BANDEIJA PINTURA
BANDEIJA PINTURA 23CM
Conforme DANFE Nº 1/243; |
|
947,90 |
|
| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2889/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
947,90 |
| TOTAL |
947,90 |
947,90 |
947,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
