Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2890 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARAME GALVANIZADO |
11,50 |
11,50 |
4.00 |
TABUA PINUS 15 |
20,00 |
80,00 |
12.00 |
TRELICA |
5,35 |
64,20 |
6.00 |
ADESIVO PLASTICO |
5,90 |
35,40 |
1.00 |
PA COM CABO |
39,50 |
39,50 |
300.00 |
TIJOLO FURADO |
1,12 |
336,00 |
20.00 |
TIJOLO FURADO 8 FUROS |
1,12 |
22,40 |
150.00 |
TIJOLO MACIÇLO 23 FUROS |
0,60 |
90,00 |
1.00 |
AREIA |
120,00 |
120,00 |
3.00 |
CIMENTO |
33,00 |
99,00 |
1.00 |
BONARITE |
5,50 |
5,50 |
1.00 |
FERRO 4,20 MM |
8,50 |
8,50 |
4.00 |
TELHA 6MM |
47,50 |
190,00 |
2.00 |
CAIBRO |
25,00 |
50,00 |
16.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
0,60 |
9,60 |
1.00 |
SERRA CIRCULAR
Finalidade: REF PARADAS DE ONIBUS |
17,90 |
17,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2019 |
ARAME GALVANIZADO TABUA PINUS 15 TRELICA ADESIVO PLASTICO PA COM CABO TIJOLO FURADO TIJOLO FURADO 8 FUROS TIJOLO MACIÇLO 23 FUROS AREIA CIMENTO BONARITE FERRO 4,20 MM TELHA 6MM CAIBRO PARAFUSO TELHEIRO SERRA CIRCULAR
Finalidade: REF PARADAS DE ONIBUS |
1.179,50 |
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|
19/07/2019 |
ARAME GALVANIZADO
TABUA PINUS 15
TRELICA
ADESIVO PLASTICO
PA COM CABO
TIJOLO FURADO
TIJOLO FURADO 8 FUROS
TIJOLO MACIÇLO 23 FUROS
AREIA
CIMENTO
BONARITE
FERRO 4,20 MM
TELHA 6MM
CAIBRO
PARAFUSO TELHEIRO
SERRA CIRCULAR
Finalidade: REF PARADAS DE ONIBUS
Conforme DANFE Nº 1/244; |
|
1.179,50 |
|
09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2890/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.179,50 |
TOTAL |
1.179,50 |
1.179,50 |
1.179,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.