Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2890 |
Data de lançamento: |
18/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Praças, Pavimentações, Sinalização, Parques, Iluminação, Canalização |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARAME GALVANIZADO |
11,50 |
11,50 |
| 4.00 |
TABUA PINUS 15 |
20,00 |
80,00 |
| 12.00 |
TRELICA |
5,35 |
64,20 |
| 6.00 |
ADESIVO PLASTICO |
5,90 |
35,40 |
| 1.00 |
PA COM CABO |
39,50 |
39,50 |
| 300.00 |
TIJOLO FURADO |
1,12 |
336,00 |
| 20.00 |
TIJOLO FURADO 8 FUROS |
1,12 |
22,40 |
| 150.00 |
TIJOLO MACIÇLO 23 FUROS |
0,60 |
90,00 |
| 1.00 |
AREIA |
120,00 |
120,00 |
| 3.00 |
CIMENTO |
33,00 |
99,00 |
| 1.00 |
BONARITE |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
FERRO 4,20 MM |
8,50 |
8,50 |
| 4.00 |
TELHA 6MM |
47,50 |
190,00 |
| 2.00 |
CAIBRO |
25,00 |
50,00 |
| 16.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
0,60 |
9,60 |
| 1.00 |
SERRA CIRCULAR
Finalidade: REF PARADAS DE ONIBUS |
17,90 |
17,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2019 |
ARAME GALVANIZADO TABUA PINUS 15 TRELICA ADESIVO PLASTICO PA COM CABO TIJOLO FURADO TIJOLO FURADO 8 FUROS TIJOLO MACIÇLO 23 FUROS AREIA CIMENTO BONARITE FERRO 4,20 MM TELHA 6MM CAIBRO PARAFUSO TELHEIRO SERRA CIRCULAR
Finalidade: REF PARADAS DE ONIBUS |
1.179,50 |
|
|
| 19/07/2019 |
ARAME GALVANIZADO
TABUA PINUS 15
TRELICA
ADESIVO PLASTICO
PA COM CABO
TIJOLO FURADO
TIJOLO FURADO 8 FUROS
TIJOLO MACIÇLO 23 FUROS
AREIA
CIMENTO
BONARITE
FERRO 4,20 MM
TELHA 6MM
CAIBRO
PARAFUSO TELHEIRO
SERRA CIRCULAR
Finalidade: REF PARADAS DE ONIBUS
Conforme DANFE Nº 1/244; |
|
1.179,50 |
|
| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 2890/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.179,50 |
| TOTAL |
1.179,50 |
1.179,50 |
1.179,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
