Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDERSON GARIBOTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2896 |
Data de lançamento: |
19/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF VALOR DE PASSAGENS DE MORMAÇO A SOLEDADE E SOLEDADE A MORMAÇO, DIA 19/07/2019, REF REUNIÃO SERVIÇO MILITAR |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2019 |
REF VALOR DE PASSAGENS DE MORMAÇO A SOLEDADE E SOLEDADE A MORMAÇO, DIA 19/07/2019, REF REUNIÃO SERVIÇO MILITAR |
24,00 |
|
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| 19/07/2019 |
REF VALOR DE PASSAGENS DE MORMAÇO A SOLEDADE E SOLEDADE A MORMAÇO, DIA 19/07/2019, REF REUNIÃO SERVIÇO MILITAR
|
|
24,00 |
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| 01/08/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2896/2019
ANDERSON GARIBOTTI - 4013 |
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24,00 |
| TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
