| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2899 | Data de lançamento: | 19/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU GOOD YEAR IT 323 12X16,5 10 LONAS RETRO 4X4 Finalidade: REF RETRO ESCAVADEIRA | 850,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2019 | PNEU GOOD YEAR IT 323 12X16,5 10 LONAS RETRO 4X4 Finalidade: REF RETRO ESCAVADEIRA | 1.700,00 | ||
| 24/07/2019 | PNEU 12X16,5 10 LONAS RETRO 4X4 Finalidade: REF RETRO ESCAVADEIRA Conforme DANFE Nº 2/99961; | 1.700,00 | ||
| 09/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2899/2019 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 5705 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
