Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EVANDRO CESAR LAUXEN- LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2908 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
RECAPAGEM 19.5X24 |
2.180,00 |
4.360,00 |
2.00 |
RECAPAGEM 12X16.5 |
892,00 |
1.784,00 |
1.00 |
CONSERTOS E VULCANIZAÇÕES |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
RECAPAGEM 19.5X24 RECAPAGEM 12X16.5 CONSERTOS E VULCANIZAÇÕES |
6.544,00 |
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29/07/2019 |
RECAPAGEM 19.5X24
RECAPAGEM 12X16.5
CONSERTOS E VULCANIZAÇÕES
Conforme Nota Fiscal Nº 20028; |
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6.544,00 |
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09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2908/2019
EVANDRO CESAR LAUXEN- LAUXEN RECAPAGEM DE PNEUS - 4104 |
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6.544,00 |
TOTAL |
6.544,00 |
6.544,00 |
6.544,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.