Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2911 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GEOMETRIA |
80,00 |
160,00 |
| 2.00 |
MONTAGEM |
35,00 |
70,00 |
| 2.00 |
BALANCEAMENTO
Finalidade: REF VEICULO IQC 7419 |
45,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
GEOMETRIA MONTAGEM BALANCEAMENTO
Finalidade: REF VEICULO IQC 7419 |
320,00 |
|
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| 29/07/2019 |
GEOMETRIA
MONTAGEM
BALANCEAMENTO
Finalidade: REF VEICULO IQC 7419
Conforme Nota Fiscal Nº 4928; |
|
320,00 |
|
| 09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2911/2019
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
