Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2912 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ESTADA DOS HOSPEDES NOELI, HELIO PENA E MARIO, REF MES DE JULHO DE 2019 |
3.493,00 |
3.493,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ESTADA DOS HOSPEDES NOELI, HELIO PENA E MARIO, REF MES DE JULHO DE 2019 |
3.493,00 |
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| 31/07/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ESTADA DOS HOSPEDES NOELI, HELIO PENA E MARIO, REF MES DE JULHO DE 2019
Conforme Nota Fiscal Nº 2019187; |
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3.493,00 |
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| 09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2912/2019
CRISTO REY RESDENCIAL TERAPEUTICO LTDA ME - 6481 |
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3.493,00 |
| TOTAL |
3.493,00 |
3.493,00 |
3.493,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
