| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LETICIA XAVIER ROSSO LTDA |
| Número do empenho: | 2913 | Data de lançamento: | 22/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TINTA FOSCA | 6,50 | 97,50 |
| 3.00 | VERNIZ ACRILICO FOSCO | 7,30 | 21,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2019 | TINTA FOSCA VERNIZ ACRILICO FOSCO | 119,40 | ||
| 31/07/2019 | TINTA FOSCA VERNIZ ACRILICO FOSCO Conforme DANFE Nº 2/569; | 119,40 | ||
| 13/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2019 LETICIA XAVIER ROSSO LTDA - 6703 | 119,40 | ||
| TOTAL | 119,40 | 119,40 | 119,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
