Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LETICIA XAVIER ROSSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2913 |
Data de lançamento: |
22/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
TINTA FOSCA |
6,50 |
97,50 |
| 3.00 |
VERNIZ ACRILICO FOSCO |
7,30 |
21,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2019 |
TINTA FOSCA VERNIZ ACRILICO FOSCO |
119,40 |
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| 31/07/2019 |
TINTA FOSCA
VERNIZ ACRILICO FOSCO
Conforme DANFE Nº 2/569; |
|
119,40 |
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| 13/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2019
LETICIA XAVIER ROSSO LTDA - 6703 |
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119,40 |
| TOTAL |
119,40 |
119,40 |
119,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
