Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2926 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALVEJANTE |
352,00 |
352,00 |
| 10.00 |
PAPEL TOALHA |
118,00 |
1.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
ALVEJANTE PAPEL TOALHA |
1.532,00 |
|
|
| 30/07/2019 |
ALVEJANTE
PAPEL TOALHA
Conforme DANFE Nº 1/532; |
|
1.532,00 |
|
| 09/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2019
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 |
|
|
1.532,00 |
| TOTAL |
1.532,00 |
1.532,00 |
1.532,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
