| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
| Número do empenho: | 2926 | Data de lançamento: | 24/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALVEJANTE | 352,00 | 352,00 |
| 10.00 | PAPEL TOALHA | 118,00 | 1.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2019 | ALVEJANTE PAPEL TOALHA | 1.532,00 | ||
| 30/07/2019 | ALVEJANTE PAPEL TOALHA Conforme DANFE Nº 1/532; | 1.532,00 | ||
| 09/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2926/2019 CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917 | 1.532,00 | ||
| TOTAL | 1.532,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
