Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS DADALT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2928 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.41.00.00.00 - Material para utilizacao em grafica |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
FLYER IMPRESSÃO 4X4 |
0,59 |
590,00 |
| 200.00 |
ADESIVO DIGITAL |
1,75 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
FLYER IMPRESSÃO 4X4 ADESIVO DIGITAL |
940,00 |
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| 30/07/2019 |
FLYER IMPRESSÃO 4X4
ADESIVO DIGITAL
Conforme DANFE Nº 316; |
|
940,00 |
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| 06/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2928/2019
ROBERTO CARLOS DADALT - 4722 |
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940,00 |
| TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
