| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IPERGS |
| Número do empenho: | 2955 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ ASSISTENCIA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF julho | 1.920,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | REFERENTE PAGAMENTO IPERGS PATRONAL CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF julho | 1.920,68 | ||
| 29/07/2019 | vencimento servidores ref mes de julho/2019 | 1.920,68 | ||
| 13/08/2019 | Pagamento de Empenho 2955/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.920,68 | ||
| TOTAL | 1.920,68 | 1.920,68 | 1.920,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
