Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3039 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
RECARGA DE GÁS REF CRAS |
83,00 |
166,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2019 |
RECARGA DE GÁS REF CRAS |
166,00 |
|
|
31/07/2019 |
RECARGA DE GÁS REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 692; |
|
166,00 |
|
09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3039/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
166,00 |
TOTAL |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.