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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3059 Data de lançamento: 29/07/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497 597,84 597,84
1.00 REF SEC EDUCAÇÃO COD 3082482507 614,59 614,59
1.00 REF COD 3085282598 24,94 24,94
1.00 REF ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3083129126 215,65 215,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2019 REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497 REF SEC EDUCAÇÃO COD 3082482507 REF COD 3085282598 REF ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3083129126 1.453,02
29/07/2019 REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497 REF SEC EDUCAÇÃO COD 3082482507 REF COD 3085282598 REF ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3083129126 1.453,02
13/08/2019 Pagamento de Empenho 3059/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 740 1.453,02
TOTAL 1.453,02 1.453,02 1.453,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.