| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUCELIA DA LUZ PRESTES |
| Número do empenho: | 3060 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE - Merenda Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.00 | couve em folhas | 2,90 | 156,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | couve em folhas | 156,60 | ||
| 29/07/2019 | couve em folhas Conforme Nota Fiscal Nº 509798; | 156,60 | ||
| 06/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3060/2019 LUCELIA DA LUZ PRESTES - 5673 | 156,60 | ||
| TOTAL | 156,60 | 156,60 | 156,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS serviços de terceiros | 06/08/2019 | 2,04 | Lançada | |
| TOTAL | 2,04 |
