Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3062	Data de lançamento:	29/07/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16	27,89	27,89
1.00	REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/20	115,77	115,77
1.00	REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40	767,72	767,72
1.00	REF ESCOLA ERVINO JACOBI COD 31341/41	98,19	98,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2019	REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/20 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40 REF ESCOLA ERVINO JACOBI COD 31341/41	1.009,57
29/07/2019	REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/20 REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40 REF ESCOLA ERVINO JACOBI COD 31341/41		1.009,57
13/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 742 PAGTO. REF. EMPENHO 3062/2019 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			1.009,57
TOTAL		1.009,57	1.009,57	1.009,57
SALDO A PAGAR				0,00