| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IMK INDUSTRIA E COMERICO DE PRE MOLDADOS LTDA |
| Número do empenho: | 3068 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TUBOS DE CONCRETO | 85,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | TUBOS DE CONCRETO | 850,00 | ||
| 30/07/2019 | TUBOS DE CONCRETO Conforme Nota Fiscal Nº 583; | 850,00 | ||
| 14/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3068/2019 IMK INDUSTRIA E COMERICO DE PRE MOLDADOS LTDA - 3719 | 850,00 | ||
| 14/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3068/2019 IMK INDUSTRIA E COMERICO DE PRE MOLDADOS LTDA - 3719 | 850,00 | ||
| 14/08/2019 | PAGO PELO BANCO ERRADO | -850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
