| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 3077 | Data de lançamento: | 29/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | JOGO DE FAROL | 290,00 | 580,00 |
| 4.00 | LAMPADAS | 20,00 | 80,00 |
| 1.00 | SOQUETE | 25,00 | 25,00 |
| 6.00 | LAMPADA 1141 Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO | 5,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2019 | JOGO DE FAROL LAMPADAS SOQUETE LAMPADA 1141 Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO | 715,00 | ||
| 30/07/2019 | JOGO DE FAROL LAMPADAS SOQUETE LAMPADA 1141 Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO Conforme Nota Fiscal Nº 2290; | 715,00 | ||
| 09/08/2019 | Pagamento de Empenho 3077/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 715,00 | ||
| TOTAL | 715,00 | 715,00 | 715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
