Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3077 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JOGO DE FAROL |
290,00 |
580,00 |
| 4.00 |
LAMPADAS |
20,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SOQUETE |
25,00 |
25,00 |
| 6.00 |
LAMPADA 1141
Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO |
5,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2019 |
JOGO DE FAROL LAMPADAS SOQUETE LAMPADA 1141
Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO |
715,00 |
|
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| 30/07/2019 |
JOGO DE FAROL
LAMPADAS
SOQUETE
LAMPADA 1141
Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO
Conforme Nota Fiscal Nº 2290; |
|
715,00 |
|
| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3077/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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715,00 |
| TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
