Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3084 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 317.11 |
OLEO DIESEL REF F4000 |
3,52 |
1.116,24 |
| 1079.82 |
OLEO DIESEL REF CARREGADEIRA |
3,52 |
3.800,95 |
| 1050.66 |
REF OLEO DIESEL REF MOTONIVELADORA 01 |
3,52 |
3.698,34 |
| 872.88 |
OLEO DIESEL REF MOTONIVELADORA N 03 |
3,52 |
3.072,53 |
| 3.00 |
QUEROSENE 5 LT REF MOTONIVELADORA 03 |
65,00 |
195,00 |
| 751.76 |
OLEO DIESEL REF RETRO RANDON |
3,52 |
2.646,21 |
| 2.00 |
RECARGA DE GÁS REF COZINHA SEC OBRAS |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2019 |
OLEO DIESEL REF F4000 OLEO DIESEL REF CARREGADEIRA REF OLEO DIESEL REF MOTONIVELADORA 01 OLEO DIESEL REF MOTONIVELADORA N 03 QUEROSENE 5 LT REF MOTONIVELADORA 03 OLEO DIESEL REF RETRO RANDON RECARGA DE GÁS REF COZINHA SEC OBRAS |
14.689,27 |
|
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| 30/07/2019 |
OLEO DIESEL REF F4000
OLEO DIESEL REF CARREGADEIRA
REF OLEO DIESEL REF MOTONIVELADORA 01
OLEO DIESEL REF MOTONIVELADORA N 03
QUEROSENE 5 LT REF MOTONIVELADORA 03
OLEO DIESEL REF RETRO RANDON
RECARGA DE GÁS REF COZINHA SEC OBRAS
Conforme DANFE Nº 1/831; 1/820; 1/818; 1/817; 1/816; 1/815; |
|
14.689,27 |
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| 06/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3084/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.689,27 |
| TOTAL |
14.689,27 |
14.689,27 |
14.689,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
