| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3100 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ALVEJANTE SEM CLORO BRANCO | 29,99 | 359,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | ALVEJANTE SEM CLORO BRANCO | 359,88 | ||
| 07/08/2019 | ALVEJANTE SEM CLORO BRANCO Conforme Nota Fiscal Nº 1/003070; | 359,88 | ||
| 14/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3100/2019 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 | 359,88 | ||
| TOTAL | 359,88 | 359,88 | 359,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
