Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3102 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CIMENTO |
33,00 |
33,00 |
| 0.70 |
AREIA |
120,00 |
84,00 |
| 80.00 |
TIJOLO MACIÇO
Finalidade: REF BOCA DE LOBO RUAS DA CIDADE |
0,82 |
65,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
CIMENTO AREIA TIJOLO MACIÇO
Finalidade: REF BOCA DE LOBO RUAS DA CIDADE |
182,60 |
|
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| 02/08/2019 |
CIMENTO
AREIA
TIJOLO MACIÇO
Finalidade: REF BOCA DE LOBO RUAS DA CIDADE
Conforme Nota Fiscal Nº 1/252; |
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182,60 |
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| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3102/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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182,60 |
| TOTAL |
182,60 |
182,60 |
182,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
