Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3103 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTACTOR |
95,00 |
95,00 |
| 7.00 |
REGISTRO ESFERA ROSCA |
12,00 |
84,00 |
| 1.00 |
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL |
12,50 |
12,50 |
| 10.00 |
JOELHO ROSCAVEL |
2,80 |
28,00 |
| 10.00 |
ADESIVO PLASTICO |
5,90 |
59,00 |
| 12.00 |
BUCHA REDUÇÃO |
0,60 |
7,20 |
| 12.00 |
ADAPATADOR |
0,90 |
10,80 |
| 6.00 |
PARAFUSO |
10,90 |
65,40 |
| 6.00 |
SOQUETE PORCELANA |
3,50 |
21,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
CONTACTOR REGISTRO ESFERA ROSCA REGISTRO ESFERA SOLDAVEL JOELHO ROSCAVEL ADESIVO PLASTICO BUCHA REDUÇÃO ADAPATADOR PARAFUSO SOQUETE PORCELANA |
382,90 |
|
|
| 02/08/2019 |
CONTACTOR
REGISTRO ESFERA ROSCA
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL
JOELHO ROSCAVEL
ADESIVO PLASTICO
BUCHA REDUÇÃO
ADAPATADOR
PARAFUSO
SOQUETE PORCELANA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/251; |
|
382,90 |
|
| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3103/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
382,90 |
| TOTAL |
382,90 |
382,90 |
382,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
