Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3105 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESERVATORIO DE AGUA |
136,00 |
136,00 |
| 1.00 |
TAMPA |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
RADIADOR |
439,00 |
439,00 |
| 1.00 |
GRADE PARACHOQUE |
106,00 |
106,00 |
| 1.00 |
PARACHOQUE |
428,00 |
428,00 |
| 1.00 |
GRADE
Finalidade: ref VEICULO UNO IVT 8636 |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
RESERVATORIO DE AGUA TAMPA RADIADOR GRADE PARACHOQUE PARACHOQUE GRADE
Finalidade: ref VEICULO UNO IVT 8636 |
1.179,00 |
|
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| 02/08/2019 |
RESERVATORIO DE AGUA
TAMPA
RADIADOR
GRADE PARACHOQUE
PARACHOQUE
GRADE
Finalidade: ref VEICULO UNO IVT 8636
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025454350; |
|
1.179,00 |
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| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3105/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.179,00 |
| TOTAL |
1.179,00 |
1.179,00 |
1.179,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
