Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3106 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAO DE OBRAS REF PORTA |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
MAO DE OBRA REF SUSPENSÃO
Finalidade: REF VEICULO UNO IVT 8636 |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
MAO DE OBRAS REF PORTA MAO DE OBRA REF SUSPENSÃO
Finalidade: REF VEICULO UNO IVT 8636 |
470,00 |
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02/08/2019 |
MAO DE OBRAS REF PORTA
MAO DE OBRA REF SUSPENSÃO
Finalidade: REF VEICULO UNO IVT 8636
Conforme Nota Fiscal Nº 023; |
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470,00 |
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09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3106/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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470,00 |
TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.