Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MAÇANETA
86,00
86,00
2.00
CUBO TRASEIRO C ABS
191,00
382,00
2.00
TAMBOR
106,00
212,00
1.00
JOGO DE PATINS
186,00
186,00
1.00
JOGO DE PASTILHAS
104,00
104,00
2.00
TERMINAL DIREÇÃO
56,00
112,00
3.00
ALÇA DESCARGA
7,00
21,00
1.00
ABRAÇADEIRA DESCARGA
12,00
12,00
2.00
BIELETA
Finalidade: REF VEICULO IVT 8636
64,00
128,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
MAÇANETA CUBO TRASEIRO C ABS TAMBOR JOGO DE PATINS JOGO DE PASTILHAS TERMINAL DIREÇÃO ALÇA DESCARGA ABRAÇADEIRA DESCARGA BIELETA
Finalidade: REF VEICULO IVT 8636
1.243,00
02/08/2019
MAÇANETA
CUBO TRASEIRO C ABS
TAMBOR
JOGO DE PATINS
JOGO DE PASTILHAS
TERMINAL DIREÇÃO
ALÇA DESCARGA
ABRAÇADEIRA DESCARGA
BIELETA
Finalidade: REF VEICULO IVT 8636
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025454764;
1.243,00
09/08/2019
Pagamento de Empenho 3107/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.243,00
TOTAL
1.243,00
1.243,00
1.243,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
