Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3108 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GUIA INTERMEDIÁRIO PORTA LATERAL
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
GUIA INTERMEDIÁRIO PORTA LATERAL
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
50,00 |
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02/08/2019 |
GUIA INTERMEDIÁRIO PORTA LATERAL
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025454941; |
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50,00 |
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09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3108/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.