Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3118 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BICO INJETOR |
214,00 |
428,00 |
| 1.00 |
SENSOR DE PRESSÃO DA FLAUTA |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 2.00 |
OLEO 15W40 |
22,00 |
44,00 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL |
78,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
BICO INJETOR SENSOR DE PRESSÃO DA FLAUTA OLEO 15W40 FILTRO DIESEL |
1.720,00 |
|
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| 02/08/2019 |
BICO INJETOR
SENSOR DE PRESSÃO DA FLAUTA
OLEO 15W40
FILTRO DIESEL
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025455094; |
|
1.720,00 |
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| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3118/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.720,00 |
| TOTAL |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
