Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3122 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GRAXEIRA |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR |
19,50 |
19,50 |
| 2.00 |
AR LISA |
1,00 |
2,00 |
| 1.00 |
PARABRISA |
3.490,00 |
3.490,00 |
| 1.00 |
BORRACHA PARABRISA |
640,00 |
640,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT |
2,75 |
2,75 |
| 2.00 |
PINO MOLA DIANTEIRO
Finalidade: REF VECULO IVT 1535 |
30,10 |
60,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
GRAXEIRA TAMPA RESERVATORIO RADIADOR AR LISA PARABRISA BORRACHA PARABRISA PARAFUSO SEXT PORCA PRESSÃO PINO MOLA DIANTEIRO
Finalidade: REF VECULO IVT 1535 |
4.221,09 |
|
|
| 02/08/2019 |
GRAXEIRA
TAMPA RESERVATORIO RADIADOR
AR LISA
PARABRISA
BORRACHA PARABRISA
PARAFUSO SEXT
PORCA PRESSÃO
PINO MOLA DIANTEIRO
Finalidade: REF VECULO IVT 1535
Conforme Nota Fiscal Nº 1/001459; |
|
4.221,09 |
|
| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3122/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.221,09 |
| TOTAL |
4.221,09 |
4.221,09 |
4.221,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
