Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3126
Data de lançamento:
31/07/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESINCRAVANTE
14,00
14,00
3.00
PORCA PRESSÃO 10 10MM
0,70
2,10
3.00
PARAFUSO SEXT MA 8.8
3,00
9,00
1.00
FILTRO DO DIESEL
54,00
54,00
1.00
ADESIVO PARA JUNTAS
13,75
13,75
1.00
FILTRO BLINDADO
85,92
85,92
47.99
REBITE DE LATAO P LONA DE FREIO
0,41
19,58
1.00
MOLA PATIM FREIO AR
24,80
24,80
1.00
JOGO DE LONA FREIO
161,00
161,00
1.00
RETENTOR EIXO
39,59
39,59
1.00
PORCA DE RODA DIANTEIRA OU TRASEIRA
8,56
8,56
1.00
PORCA CARCAÇA TRASEIRO
29,88
29,88
1.00
PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF MICRO ILU 5869
2,00
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
DESINCRAVANTE PORCA PRESSÃO 10 10MM PARAFUSO SEXT MA 8.8 FILTRO DO DIESEL ADESIVO PARA JUNTAS FILTRO BLINDADO REBITE DE LATAO P LONA DE FREIO MOLA PATIM FREIO AR JOGO DE LONA FREIO RETENTOR EIXO PORCA DE RODA DIANTEIRA OU TRASEIRA PORCA CARCAÇA TRASEIRO PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF MICRO ILU 5869
464,18
02/08/2019
DESINCRAVANTE
PORCA PRESSÃO 10 10MM
PARAFUSO SEXT MA 8.8
FILTRO DO DIESEL
ADESIVO PARA JUNTAS
FILTRO BLINDADO
REBITE DE LATAO P LONA DE FREIO
MOLA PATIM FREIO AR
JOGO DE LONA FREIO
RETENTOR EIXO
PORCA DE RODA DIANTEIRA OU TRASEIRA
PORCA CARCAÇA TRASEIRO
PARAFUSO SEXT
Finalidade: REF MICRO ILU 5869
Conforme Nota Fiscal Nº 1/001461;
464,18
13/08/2019
Pagamento de Empenho 3126/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
464,18
TOTAL
464,18
464,18
464,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
