Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3127	Data de lançamento:	31/07/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA SUSPENSÃO AMORTECEDOR TRASEIRO	45,00	45,00
1.00	OXIGENIO SUPORTE AMORTECEDOR	45,00	45,00
1.00	SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR TRASEIRO	55,00	55,00
1.00	SOLDA BANCO	60,00	60,00
1.00	SOLDA GARFO	70,00	70,00
1.00	SOLDA EIXOPATIM FREIO	75,00	75,00
1.50	MAO DE OBRA TORNO	45,00	67,50
10.00	MAO DE OBRA CAIXA DE EMBREAGEM Finalidade: REF MICRO ILU 5869	45,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2019	MAO DE OBRA SUSPENSÃO AMORTECEDOR TRASEIRO OXIGENIO SUPORTE AMORTECEDOR SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR TRASEIRO SOLDA BANCO SOLDA GARFO SOLDA EIXOPATIM FREIO MAO DE OBRA TORNO MAO DE OBRA CAIXA DE EMBREAGEM Finalidade: REF MICRO ILU 5869	867,50
02/08/2019	MAO DE OBRA SUSPENSÃO AMORTECEDOR TRASEIRO OXIGENIO SUPORTE AMORTECEDOR SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR TRASEIRO SOLDA BANCO SOLDA GARFO SOLDA EIXOPATIM FREIO MAO DE OBRA TORNO MAO DE OBRA CAIXA DE EMBREAGEM Finalidade: REF MICRO ILU 5869 Conforme Nota Fiscal Nº 7995;		867,50
13/08/2019	Pagamento de Empenho 3127/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			867,50
TOTAL		867,50	867,50	867,50
SALDO A PAGAR				0,00