| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3130 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BUCHA AMORTECEDOR TRAS | 14,30 | 57,20 |
| 1.00 | FILTRO DO DIESEL | 53,30 | 53,30 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXT | 5,35 | 10,70 |
| 4.00 | AR LISA | 0,80 | 3,20 |
| 4.00 | PARAFUSO SEXT | 2,25 | 9,00 |
| 4.00 | PORCA SEXT | 0,60 | 2,40 |
| 1.00 | FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL | 105,00 | 105,00 |
| 24.00 | REBITE DE LATÃO PARA LONA | 0,40 | 9,60 |
| 2.00 | PARAF SEXT | 4,50 | 9,00 |
| 4.00 | PORCA PRESSÃO | 2,00 | 8,00 |
| 0.50 | JOGO DE LONA | 158,00 | 79,00 |
| 1.00 | TASA OLEO AFT Finalidade: REF VEICULO MICRO ILN 1758 | 28,80 | 28,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | BUCHA AMORTECEDOR TRAS FILTRO DO DIESEL PARAFUSO SEXT AR LISA PARAFUSO SEXT PORCA SEXT FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL REBITE DE LATÃO PARA LONA PARAF SEXT PORCA PRESSÃO JOGO DE LONA TASA OLEO AFT Finalidade: REF VEICULO MICRO ILN 1758 | 375,20 | ||
| 02/08/2019 | BUCHA AMORTECEDOR TRAS FILTRO DO DIESEL PARAFUSO SEXT AR LISA PARAFUSO SEXT PORCA SEXT FILTRO BLINDADO COMBUSTIVEL REBITE DE LATÃO PARA LONA PARAF SEXT PORCA PRESSÃO JOGO DE LONA TASA OLEO AFT Finalidade: REF VEICULO MICRO ILN 1758 Conforme Nota Fiscal Nº 1/001463; | 375,20 | ||
| 13/08/2019 | Pagamento de Empenho 3130/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 375,20 | ||
| TOTAL | 375,20 | 375,20 | 375,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
