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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3131	Data de lançamento:	31/07/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CORTE A PLASMA SUP AMORTECEDOR	45,00	45,00
1.00	SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR	60,00	60,00
2.00	MAO DE OBRA TROCAR LONA	45,00	90,00
1.00	MAO DE OABRA REF FILTRO COBUSTIVEL Finalidade: ref MICRO ILN 1758	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2019	CORTE A PLASMA SUP AMORTECEDOR SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR MAO DE OBRA TROCAR LONA MAO DE OABRA REF FILTRO COBUSTIVEL Finalidade: ref MICRO ILN 1758	240,00
02/08/2019	CORTE A PLASMA SUP AMORTECEDOR SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR MAO DE OBRA TROCAR LONA MAO DE OABRA REF FILTRO COBUSTIVEL Finalidade: ref MICRO ILN 1758 Conforme Nota Fiscal Nº 7997;		240,00
13/08/2019	Pagamento de Empenho 3131/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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