Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3139 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
OXIGENIO CORTE A PLASMA BARRA |
40,00 |
40,00 |
12.30 |
MAO DE OBRA REF FREIOS
Finalidade: REF VEICULO IIL 8269 |
45,00 |
553,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
OXIGENIO CORTE A PLASMA BARRA MAO DE OBRA REF FREIOS
Finalidade: REF VEICULO IIL 8269 |
593,50 |
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31/07/2019 |
OXIGENIO CORTE A PLASMA BARRA
MAO DE OBRA REF FREIOS
Finalidade: REF VEICULO IIL 8269
Conforme Nota Fiscal Nº 8002; |
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593,50 |
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09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3139/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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593,50 |
TOTAL |
593,50 |
593,50 |
593,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.