Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3141
Data de lançamento:
31/07/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER
4,00
4,00
1.00
FILTRO AR
39,00
39,00
1.00
FILTRO OLEO
35,00
35,00
5.00
CINTA PALSTICA
0,58
2,90
1.00
JOHSON GLADE GEL CITRUS
10,00
10,00
4.00
CASTROL GTX ULTRACLEAN OLEO 15W40
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX
34,70
138,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER FILTRO AR FILTRO OLEO CINTA PALSTICA JOHSON GLADE GEL CITRUS CASTROL GTX ULTRACLEAN OLEO 15W40
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX
229,70
07/08/2019
ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO CARTER
FILTRO AR
FILTRO OLEO
CINTA PALSTICA
JOHSON GLADE GEL CITRUS
CASTROL GTX ULTRACLEAN OLEO 15W40
Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX
Conforme DANFE Nº 1/1468;
229,70
28/08/2019
Pagamento de Empenho 3141/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
229,70
TOTAL
229,70
229,70
229,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
