| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3142 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.40 | OLEO 15W40 Finalidade: REF VEICULO CELLER | 33,10 | 46,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | OLEO 15W40 Finalidade: REF VEICULO CELLER | 46,34 | ||
| 02/08/2019 | OLEO 15W40 Finalidade: REF VEICULO CELLER Conforme Nota Fiscal Nº 1/1470; | 46,34 | ||
| 09/08/2019 | Pagamento de Empenho 3142/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46,34 | ||
| TOTAL | 46,34 | 46,34 | 46,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
