| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 3145 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CALÇO DO GIRO TECNIL Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120K | 59,70 | 477,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | CALÇO DO GIRO TECNIL Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120K | 477,60 | ||
| 08/08/2019 | CALÇO DO GIRO TECNIL Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120K Conforme Nota Fiscal Nº 001/18738; | 477,60 | ||
| 28/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2019 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 5569 | 477,60 | ||
| TOTAL | 477,60 | 477,60 | 477,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
