Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3145 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
CALÇO DO GIRO TECNIL
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120K |
59,70 |
477,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
CALÇO DO GIRO TECNIL
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120K |
477,60 |
|
|
08/08/2019 |
CALÇO DO GIRO TECNIL
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120K
Conforme Nota Fiscal Nº 001/18738; |
|
477,60 |
|
28/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2019
RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 5569 |
|
|
477,60 |
TOTAL |
477,60 |
477,60 |
477,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.