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Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3146	Data de lançamento:	31/07/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO VARTER	4,00	4,00
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL DUCATO	121,70	121,70
1.00	LIMPA CATALISADOR	270,00	270,00
6.00	OLEO LUBRIF	50,90	305,40
2.00	TRAVA PASTILHA FREIO	20,70	41,40
1.00	SILENCIADOR	15,00	15,00
1.00	FILTRO DO AR	89,70	89,70
0.50	FLUIDO DE FREIO	30,20	15,10
1.00	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	191,07	191,07
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF VEICULO DUCATO IVJ 5195	59,90	59,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2019	ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO VARTER FILTRO COMBUSTIVEL DUCATO LIMPA CATALISADOR OLEO LUBRIF TRAVA PASTILHA FREIO SILENCIADOR FILTRO DO AR FLUIDO DE FREIO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF VEICULO DUCATO IVJ 5195	1.113,27
02/08/2019	ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO VARTER FILTRO COMBUSTIVEL DUCATO LIMPA CATALISADOR OLEO LUBRIF TRAVA PASTILHA FREIO SILENCIADOR FILTRO DO AR FLUIDO DE FREIO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF VEICULO DUCATO IVJ 5195 Conforme Nota Fiscal Nº 1/001471;		1.113,27
09/08/2019	Pagamento de Empenho 3146/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.113,27
TOTAL		1.113,27	1.113,27	1.113,27
SALDO A PAGAR				0,00