| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3146 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO VARTER | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL DUCATO | 121,70 | 121,70 |
| 1.00 | LIMPA CATALISADOR | 270,00 | 270,00 |
| 6.00 | OLEO LUBRIF | 50,90 | 305,40 |
| 2.00 | TRAVA PASTILHA FREIO | 20,70 | 41,40 |
| 1.00 | SILENCIADOR | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | FILTRO DO AR | 89,70 | 89,70 |
| 0.50 | FLUIDO DE FREIO | 30,20 | 15,10 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | 191,07 | 191,07 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF VEICULO DUCATO IVJ 5195 | 59,90 | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO VARTER FILTRO COMBUSTIVEL DUCATO LIMPA CATALISADOR OLEO LUBRIF TRAVA PASTILHA FREIO SILENCIADOR FILTRO DO AR FLUIDO DE FREIO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF VEICULO DUCATO IVJ 5195 | 1.113,27 | ||
| 02/08/2019 | ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO VARTER FILTRO COMBUSTIVEL DUCATO LIMPA CATALISADOR OLEO LUBRIF TRAVA PASTILHA FREIO SILENCIADOR FILTRO DO AR FLUIDO DE FREIO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF VEICULO DUCATO IVJ 5195 Conforme Nota Fiscal Nº 1/001471; | 1.113,27 | ||
| 09/08/2019 | Pagamento de Empenho 3146/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.113,27 | ||
| TOTAL | 1.113,27 | 1.113,27 | 1.113,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
