| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3148 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA INDUSTRIAL Finalidade: REF ROLO COMPACTOR | 229,50 | 229,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | CORREIA INDUSTRIAL Finalidade: REF ROLO COMPACTOR | 229,50 | ||
| 02/08/2019 | CORREIA INDUSTRIAL Finalidade: REF ROLO COMPACTOR Conforme Nota Fiscal Nº 1/001472; | 229,50 | ||
| 09/08/2019 | Pagamento de Empenho 3148/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 229,50 | ||
| TOTAL | 229,50 | 229,50 | 229,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
