| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3149 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PORCA SEXT | 3,00 | 6,00 |
| 4.00 | PARAFUSO SEXT | 1,28 | 5,12 |
| 4.00 | PINO LISO 3 PONTOS | 19,50 | 78,00 |
| 4.00 | AR LISA | 1,00 | 4,00 |
| 4.00 | PORCA PRESSÃO | 6,00 | 24,00 |
| 8.00 | AR LISA 7/8 | 1,00 | 8,00 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXT | 11,80 | 23,60 |
| 1.00 | REPARO PLATO EMBREAGEM | 249,90 | 249,90 |
| 4.00 | PARAFUSO SEXT | 9,35 | 37,40 |
| 2.70 | FERRO CHATO | 14,00 | 37,80 |
| 6.00 | NAVALHA FACA PICADOR | 16,00 | 96,00 |
| 1.00 | BROCA P AÇO | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | RETENTOR | 46,59 | 46,59 |
| 20.00 | PARAFUSO PHILIPS | 0,45 | 9,00 |
| 1.00 | FILTRO LUBRFICANTE | 33,18 | 33,18 |
| 4.00 | QUEBRA DEDO | 5,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | PORCA SEXT PARAFUSO SEXT PINO LISO 3 PONTOS AR LISA PORCA PRESSÃO AR LISA 7/8 PARAFUSO SEXT REPARO PLATO EMBREAGEM PARAFUSO SEXT FERRO CHATO NAVALHA FACA PICADOR BROCA P AÇO RETENTOR PARAFUSO PHILIPS FILTRO LUBRFICANTE QUEBRA DEDO | 687,59 | ||
| 02/08/2019 | PORCA SEXT PARAFUSO SEXT PINO LISO 3 PONTOS AR LISA PORCA PRESSÃO AR LISA 7/8 PARAFUSO SEXT REPARO PLATO EMBREAGEM PARAFUSO SEXT FERRO CHATO NAVALHA FACA PICADOR BROCA P AÇO RETENTOR PARAFUSO PHILIPS FILTRO LUBRFICANTE QUEBRA DEDO Conforme Nota Fiscal Nº 1/001473; | 687,59 | ||
| 09/08/2019 | Pagamento de Empenho 3149/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 687,59 | ||
| TOTAL | 687,59 | 687,59 | 687,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
