Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3149 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PORCA SEXT |
3,00 |
6,00 |
4.00 |
PARAFUSO SEXT |
1,28 |
5,12 |
4.00 |
PINO LISO 3 PONTOS |
19,50 |
78,00 |
4.00 |
AR LISA |
1,00 |
4,00 |
4.00 |
PORCA PRESSÃO |
6,00 |
24,00 |
8.00 |
AR LISA 7/8 |
1,00 |
8,00 |
2.00 |
PARAFUSO SEXT |
11,80 |
23,60 |
1.00 |
REPARO PLATO EMBREAGEM |
249,90 |
249,90 |
4.00 |
PARAFUSO SEXT |
9,35 |
37,40 |
2.70 |
FERRO CHATO |
14,00 |
37,80 |
6.00 |
NAVALHA FACA PICADOR |
16,00 |
96,00 |
1.00 |
BROCA P AÇO |
9,00 |
9,00 |
1.00 |
RETENTOR |
46,59 |
46,59 |
20.00 |
PARAFUSO PHILIPS |
0,45 |
9,00 |
1.00 |
FILTRO LUBRFICANTE |
33,18 |
33,18 |
4.00 |
QUEBRA DEDO |
5,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
PORCA SEXT PARAFUSO SEXT PINO LISO 3 PONTOS AR LISA PORCA PRESSÃO AR LISA 7/8 PARAFUSO SEXT REPARO PLATO EMBREAGEM PARAFUSO SEXT FERRO CHATO NAVALHA FACA PICADOR BROCA P AÇO RETENTOR PARAFUSO PHILIPS FILTRO LUBRFICANTE QUEBRA DEDO |
687,59 |
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02/08/2019 |
PORCA SEXT
PARAFUSO SEXT
PINO LISO 3 PONTOS
AR LISA
PORCA PRESSÃO
AR LISA 7/8
PARAFUSO SEXT
REPARO PLATO EMBREAGEM
PARAFUSO SEXT
FERRO CHATO
NAVALHA FACA PICADOR
BROCA P AÇO
RETENTOR
PARAFUSO PHILIPS
FILTRO LUBRFICANTE
QUEBRA DEDO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/001473; |
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687,59 |
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09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3149/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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687,59 |
TOTAL |
687,59 |
687,59 |
687,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.