Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3152 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAO DE OBRA REF TORNO |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
SOLDA SACAR TOCO |
50,00 |
50,00 |
1.50 |
MAO DE OBRA TOCO PARAFUSO
Finalidade: REF TRATOR TL 85 |
45,00 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
MAO DE OBRA REF TORNO SOLDA SACAR TOCO MAO DE OBRA TOCO PARAFUSO
Finalidade: REF TRATOR TL 85 |
162,50 |
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02/08/2019 |
MAO DE OBRA REF TORNO
SOLDA SACAR TOCO
MAO DE OBRA TOCO PARAFUSO
Finalidade: REF TRATOR TL 85
Conforme Nota Fiscal Nº 8006; |
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162,50 |
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09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3152/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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162,50 |
TOTAL |
162,50 |
162,50 |
162,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.