Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3153 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OXIGENIO ENDIREITAR MACACO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
SOLDA PARAFUSOS CAÇAMBA
Finalidade: REF CARRETO |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
OXIGENIO ENDIREITAR MACACO MAO DE OBRA SOLDA PARAFUSOS CAÇAMBA
Finalidade: REF CARRETO |
125,00 |
|
|
| 02/08/2019 |
OXIGENIO ENDIREITAR MACACO
MAO DE OBRA
SOLDA PARAFUSOS CAÇAMBA
Finalidade: REF CARRETO
Conforme Nota Fiscal Nº 8007; |
|
125,00 |
|
| 09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3153/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
