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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3158 Data de lançamento: 31/07/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PORCA PRESSÃO MA 16MM 2,50 5,00
3.00 PORCA PRESSÃO MA 16MM 2,65 7,95
5.00 PARAFUSO SEXT MA 8,50 42,50
1.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 3,00 3,00
1.00 FAIXA REFLETIVA 3M 6,00 6,00
1.40 FERRO CHATO Finalidade: REF CARREGADEIRA 14,00 19,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2019 PORCA PRESSÃO MA 16MM PORCA PRESSÃO MA 16MM PARAFUSO SEXT MA PARAFUSO SEXT MA 8.8 FAIXA REFLETIVA 3M FERRO CHATO Finalidade: REF CARREGADEIRA 84,05
02/08/2019 PORCA PRESSÃO MA 16MM PORCA PRESSÃO MA 16MM PARAFUSO SEXT MA PARAFUSO SEXT MA 8.8 FAIXA REFLETIVA 3M FERRO CHATO Finalidade: REF CARREGADEIRA Conforme Nota Fiscal Nº 1478; 84,05
09/08/2019 Pagamento de Empenho 3158/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 84,05
TOTAL 84,05 84,05 84,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.