Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3160	Data de lançamento:	31/07/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.50	OLEO LUBRAX	18,00	99,00
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA	40,00	40,00
1.00	TINTA BRANCA	40,00	40,00
1.00	PARAFUSO SEXT	3,80	3,80
8.00	FERRO CHATO	14,00	112,00
2.40	GRAXA ROLAMENTO	24,86	59,66
1.00	CATRACA FREIO AUTOMATICO	590,80	590,80
2.00	ANEL PISTA RETENTOR CUBO EIXO CENTRAL MOLA	200,60	401,20
2.00	ANEL DE VEDAÇÃO CUBO EIXO CENTRAL ASSENTO DE MOLA	140,40	280,80
1.00	CUBO ASSENTO MOLA EIXO CENTRAL	1.908,00	1.908,00
1.00	ROLAMENTO LATERAL COROA	577,50	577,50
1.00	ROLAMENTO LATERAL COROA CUBO ASSENTO MOLA	303,60	303,60
1.00	RETENTOR PINHÃO	85,80	85,80
1.00	RETENTOR PINHÃO EXTERNO	109,10	109,10
1.00	RETENTOR CUBO EIXO CENTRAL TANDEM TRAS	185,30	185,30
1.00	PORCA CUBO EIXO CENTRAL TRAS	181,00	181,00
1.00	PORCA CUBO EIXO CENTRAL TRAS	252,30	252,30
1.00	CATRACA FREIO AUTOMATICO Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145	598,95	598,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2019	OLEO LUBRAX MATERIAL DE LIMPEZA TINTA BRANCA PARAFUSO SEXT FERRO CHATO GRAXA ROLAMENTO CATRACA FREIO AUTOMATICO ANEL PISTA RETENTOR CUBO EIXO CENTRAL MOLA ANEL DE VEDAÇÃO CUBO EIXO CENTRAL ASSENTO DE MOLA CUBO ASSENTO MOLA EIXO CENTRAL ROLAMENTO LATERAL COROA ROLAMENTO LATERAL COROA CUBO ASSENTO MOLA RETENTOR PINHÃO RETENTOR PINHÃO EXTERNO RETENTOR CUBO EIXO CENTRAL TANDEM TRAS PORCA CUBO EIXO CENTRAL TRAS PORCA CUBO EIXO CENTRAL TRAS CATRACA FREIO AUTOMATICO Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145	5.828,81
02/08/2019	OLEO LUBRAX MATERIAL DE LIMPEZA TINTA BRANCA PARAFUSO SEXT FERRO CHATO GRAXA ROLAMENTO CATRACA FREIO AUTOMATICO ANEL PISTA RETENTOR CUBO EIXO CENTRAL MOLA ANEL DE VEDAÇÃO CUBO EIXO CENTRAL ASSENTO DE MOLA CUBO ASSENTO MOLA EIXO CENTRAL ROLAMENTO LATERAL COROA ROLAMENTO LATERAL COROA CUBO ASSENTO MOLA RETENTOR PINHÃO RETENTOR PINHÃO EXTERNO RETENTOR CUBO EIXO CENTRAL TANDEM TRAS PORCA CUBO EIXO CENTRAL TRAS PORCA CUBO EIXO CENTRAL TRAS CATRACA FREIO AUTOMATICO Finalidade: R C		5.828,81
09/08/2019	Pagamento de Empenho 3160/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.828,81
TOTAL		5.828,81	5.828,81	5.828,81
SALDO A PAGAR				0,00