Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3161 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORTE A PLASMA CAÇAMBA |
170,00 |
170,00 |
1.00 |
SOLDA REFORÇOS CAÇAMBA |
420,00 |
420,00 |
33.00 |
MAO DE OBRA REF EIXO TANDEM, CAÇAMBA
Finalidade: REFCAMINHÃO IVN9145 |
45,00 |
1.485,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
CORTE A PLASMA CAÇAMBA SOLDA REFORÇOS CAÇAMBA MAO DE OBRA REF EIXO TANDEM, CAÇAMBA
Finalidade: REFCAMINHÃO IVN9145 |
2.075,00 |
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02/08/2019 |
CORTE A PLASMA CAÇAMBA
SOLDA REFORÇOS CAÇAMBA
MAO DE OBRA REF EIXO TANDEM, CAÇAMBA
Finalidade: REFCAMINHÃO IVN9145
Conforme Nota Fiscal Nº 8010; |
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2.075,00 |
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09/08/2019 |
Pagamento de Empenho 3161/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.075,00 |
TOTAL |
2.075,00 |
2.075,00 |
2.075,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.