Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3179 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, federacoes e confederacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MENSALIDADE AMASBI MES DE JULHO DE 2019 |
966,00 |
966,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
REF MENSALIDADE AMASBI MES DE JULHO DE 2019 |
966,00 |
|
|
| 31/07/2019 |
REF MENSALIDADE AMASBI MES DE JULHO DE 2019
|
|
966,00 |
|
| 31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2019
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI - 2805 |
|
|
966,00 |
| TOTAL |
966,00 |
966,00 |
966,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
