Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3189 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS
Finalidade: REF VEICULO SPRINTER IYT 8053 |
50,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS
Finalidade: REF VEICULO SPRINTER IYT 8053 |
300,00 |
|
|
22/08/2019 |
SERVIÇOS DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS
Finalidade: REF VEICULO SPRINTER IYT 8053
Conforme DANFE Nº 1/46100; |
|
300,00 |
|
19/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3189/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.