Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3190 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
PNEU 195/75 R 16 C 107/105R FIRESTONE CV 5000
Finalidade: REF VEICULO SPRINTER MICRO MERCEDES BENS IYT 8053 |
480,00 |
2.880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
PNEU 195/75 R 16 C 107/105R FIRESTONE CV 5000
Finalidade: REF VEICULO SPRINTER MICRO MERCEDES BENS IYT 8053 |
2.880,00 |
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22/08/2019 |
PNEU 195/75 R 16 C 107/105R FIRESTONE CV 5000
Finalidade: REF VEICULO SPRINTER MICRO MERCEDES BENS IYT 8053
Conforme DANFE Nº 1/46102; |
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2.880,00 |
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19/09/2019 |
Pagamento de Empenho 3190/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.880,00 |
TOTAL |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.