| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3190 | Data de lançamento: | 31/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 195/75 R 16 C 107/105R FIRESTONE CV 5000 Finalidade: REF VEICULO SPRINTER MICRO MERCEDES BENS IYT 8053 | 480,00 | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | PNEU 195/75 R 16 C 107/105R FIRESTONE CV 5000 Finalidade: REF VEICULO SPRINTER MICRO MERCEDES BENS IYT 8053 | 2.880,00 | ||
| 22/08/2019 | PNEU 195/75 R 16 C 107/105R FIRESTONE CV 5000 Finalidade: REF VEICULO SPRINTER MICRO MERCEDES BENS IYT 8053 Conforme DANFE Nº 1/46102; | 2.880,00 | ||
| 19/09/2019 | Pagamento de Empenho 3190/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.880,00 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
