Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3192 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
APARELHO DE TELEFONE |
69,90 |
69,90 |
| 1.00 |
APARELHO DE TELEFONE |
147,99 |
147,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2019 |
APARELHO DE TELEFONE APARELHO DE TELEFONE |
217,89 |
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| 12/08/2019 |
APARELHO DE TELEFONE
APARELHO DE TELEFONE
Conforme Nota Fiscal Nº 833; |
|
217,89 |
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| 19/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2019
ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148 |
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217,89 |
| TOTAL |
217,89 |
217,89 |
217,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
